Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004759
Monto de la Factura
₲ 17.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-90640
Monto Contrato
₲ 17.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.284.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.284.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad