Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Monto de la Factura
₲ 16.511.409
Nro. Solicitud de Transferencia
120907
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.409
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-86880
Monto Contrato
₲ 198.136.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.424.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.424.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo