Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 421.556.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.892.757
Retención DNCP
₲ 1.502.275
Retención IVA
₲ 11.497.001
Retención Renta
₲ 7.664.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-99670
Monto Contrato
₲ 1.405.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.309.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.309.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp