Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012618
Monto de la Factura
₲ 318.070.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.599.185
Retención DNCP
₲ 1.121.921
Retención IVA
₲ 8.674.647
Retención Renta
₲ 8.674.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-192964
Monto Contrato
₲ 318.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.599.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.599.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368552
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas