Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 9.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103614
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.143
Retención DNCP
₲ 34.183
Retención IVA
₲ 267.055
Retención Renta
₲ 356.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196812
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.582.854.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.582.854.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas