Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012209
Monto de la Factura
₲ 2.611.880
Nro. Solicitud de Transferencia
192237
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.898
Retención DNCP
₲ 11.516
Retención IVA
₲ 71.233
Retención Renta
₲ 71.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196814
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.566.388.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.566.388.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas