Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011300
Monto de la Factura
₲ 37.416.832
Nro. Solicitud de Transferencia
83080
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.210.940
Retención DNCP
₲ 164.974
Retención IVA
₲ 1.020.459
Retención Renta
₲ 1.020.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194058
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.907.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.907.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas