Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011063
Monto de la Factura
₲ 28.174.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84473
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.513.203
Retención DNCP
₲ 124.223
Retención IVA
₲ 768.387
Retención Renta
₲ 768.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194058
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.907.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.907.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas