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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011743
Monto de la Factura
₲ 7.131.600
Nro. Solicitud de Transferencia
128237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.160

Retención DNCP
₲ 31.444
Retención IVA
₲ 194.498
Retención Renta
₲ 194.498
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194058
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.907.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.907.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas