Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013418
Monto de la Factura
₲ 1.282.016
Nro. Solicitud de Transferencia
115655
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.188
Retención DNCP
₲ 4.662
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194058
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.907.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.907.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas