Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014984
Monto de la Factura
₲ 43.089.824
Nro. Solicitud de Transferencia
166456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.549.482
Retención DNCP
₲ 151.990
Retención IVA
₲ 1.175.177
Retención Renta
₲ 1.175.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-194058
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.907.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.907.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas