Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 290.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132748
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.608.967
Retención DNCP
₲ 1.281.943
Retención IVA
₲ 7.929.545
Retención Renta
₲ 7.929.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196777
Monto Contrato
₲ 2.547.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.562.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.562.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CASETAS PRE FABRICADAS PARA ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE CONSUMO PROPIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas