Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Monto de la Factura
₲ 1.564.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.263.738
Retención DNCP
₲ 5.516.990
Retención IVA
₲ 42.657.136
Retención Renta
₲ 42.657.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
662
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-188075
Monto Contrato
₲ 3.128.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.527.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.527.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367762
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 141/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MOVIL TERMINAL PORTATILES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas