Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 782.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.631.869
Retención DNCP
₲ 2.758.495
Retención IVA
₲ 21.328.568
Retención Renta
₲ 21.328.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
662
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-188075
Monto Contrato
₲ 3.128.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.527.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.527.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367762
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 141/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MOVIL TERMINAL PORTATILES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas