Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007667
Monto de la Factura
₲ 21.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49540
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.711.600
Retención DNCP
₲ 73.763
Retención IVA
₲ 576.273
Retención Renta
₲ 768.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242938
Monto Contrato
₲ 496.977.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.792.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.792.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)