Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011703
Monto de la Factura
₲ 393.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.600.044
Retención DNCP
₲ 1.439.671
Retención IVA
₲ 5.623.714
Retención Renta
₲ 14.996.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239211
Monto Contrato
₲ 5.246.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.607.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.480.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)