Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006669
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163211
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.547
Retención DNCP
₲ 6.651
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.140
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239195
Monto Contrato
₲ 264.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.973.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.973.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)