Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008112
Monto de la Factura
₲ 10.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89496
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.017.442
Retención DNCP
₲ 38.839
Retención IVA
₲ 151.714
Retención Renta
₲ 404.571
Multa
₲ 7.434
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239195
Monto Contrato
₲ 264.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.973.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.973.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)