Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011427
Monto de la Factura
₲ 73.201.005
Nro. Solicitud de Transferencia
37635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.845.457
Retención DNCP
₲ 267.707
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 87.841
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239221
Monto Contrato
₲ 1.976.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.249.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.249.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)