Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 117.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89210
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.748.746
Retención DNCP
₲ 410.691
Retención IVA
₲ 3.208.527
Retención Renta
₲ 4.278.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248024
Monto Contrato
₲ 42.156.957.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.424.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.424.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)