Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Monto de la Factura
₲ 218.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.024.214
Retención DNCP
₲ 764.300
Retención IVA
₲ 5.971.091
Retención Renta
₲ 7.961.455
Multa
₲ 218.940
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248024
Monto Contrato
₲ 42.156.957.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.424.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.424.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)