Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013026
Monto de la Factura
₲ 112.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.063.520
Retención DNCP
₲ 395.654
Retención IVA
₲ 3.059.182
Retención Renta
₲ 3.059.182
Multa
₲ 493.548
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
099
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239521
Monto Contrato
₲ 2.010.564.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.864.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.864.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431328
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/2023 ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICO PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)