Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014938
Monto de la Factura
₲ 417.646.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90106
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.984.374
Retención DNCP
₲ 1.457.965
Retención IVA
₲ 11.390.354
Retención Renta
₲ 15.187.138
Multa
₲ 626.469
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
099
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239521
Monto Contrato
₲ 2.010.564.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.864.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.864.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431328
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/2023 ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICO PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)