Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 27.188.512
Nro. Solicitud de Transferencia
178416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.363.421
Retención DNCP
₲ 94.913
Retención IVA
₲ 741.505
Retención Renta
₲ 988.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ENMANUEL PEDROZO GARCETE
RUC
4909526-9
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244011
Monto Contrato
₲ 413.499.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.346.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.346.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429912
Nombre de la Licitación
LPN N° 55/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)