Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Monto de la Factura
₲ 117.818.750
Nro. Solicitud de Transferencia
156013
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.826.425
Retención DNCP
₲ 426.633
Retención IVA
₲ 2.014.943
Retención Renta
₲ 4.444.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241249
Monto Contrato
₲ 810.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.131.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.131.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444839
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA