Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 214.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138811
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.585.859
Retención DNCP
₲ 782.339
Retención IVA
₲ 3.848.209
Retención Renta
₲ 6.049.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241249
Monto Contrato
₲ 810.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.131.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.131.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444839
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA