Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003567
Monto de la Factura
₲ 50.590.868
Nro. Solicitud de Transferencia
32485
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.557.396
Retención DNCP
₲ 176.608
Retención IVA
₲ 1.379.751
Retención Renta
₲ 1.839.668
Multa
₲ 637.445
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238801
Monto Contrato
₲ 894.090.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.554.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.554.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421867
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/2023 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICOS NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)