Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 12.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.398.636
Retención DNCP
₲ 44.237
Retención IVA
₲ 172.800
Retención Renta
₲ 460.800
Multa
₲ 8.467
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239201
Monto Contrato
₲ 624.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.192.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.191.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)