Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010531
Monto de la Factura
₲ 25.238.224
Nro. Solicitud de Transferencia
187741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.750.316
Retención DNCP
₲ 89.022
Retención IVA
₲ 688.315
Retención Renta
₲ 688.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242107
Monto Contrato
₲ 168.298.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.733.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.733.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)