Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010546
Monto de la Factura
₲ 8.434.536
Nro. Solicitud de Transferencia
7493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.860.987
Retención DNCP
₲ 29.444
Retención IVA
₲ 230.033
Retención Renta
₲ 306.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242107
Monto Contrato
₲ 168.298.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.733.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.733.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)