Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 7.707.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.190.116
Retención DNCP
₲ 26.906
Retención IVA
₲ 210.205
Retención Renta
₲ 280.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241782
Monto Contrato
₲ 4.848.426.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.194.815.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.815.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412523
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)