Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041885
Monto de la Factura
₲ 74.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.949.163
Retención DNCP
₲ 271.345
Retención IVA
₲ 1.059.943
Retención Renta
₲ 2.826.514
Multa
₲ 89.035
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248972
Monto Contrato
₲ 3.703.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.988.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.988.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)