Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041685
Monto de la Factura
₲ 233.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.842.648
Retención DNCP
₲ 852.809
Retención IVA
₲ 3.331.286
Retención Renta
₲ 8.883.429
Multa
₲ 279.828
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248972
Monto Contrato
₲ 3.703.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.485.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.485.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)