Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 118.827.545
Nro. Solicitud de Transferencia
73542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.353.579
Retención DNCP
₲ 419.137
Retención IVA
₲ 3.240.751
Retención Renta
₲ 3.240.751
Multa
₲ 1.468.543
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237633
Monto Contrato
₲ 118.827.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.353.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.353.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para el Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu