Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 40.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.370.822
Retención DNCP
₲ 149.577
Retención IVA
₲ 584.286
Retención Renta
₲ 1.558.095
Multa
₲ 237.220
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238315
Monto Contrato
₲ 3.299.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.177.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.422.709.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)