Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002756
Monto de la Factura
₲ 15.388.800
Nro. Solicitud de Transferencia
57713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.526.441
Retención DNCP
₲ 56.279
Retención IVA
₲ 219.840
Retención Renta
₲ 586.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248976
Monto Contrato
₲ 824.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.030.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.030.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)