Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002277
Monto de la Factura
₲ 123.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195942
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.594.304
Retención DNCP
₲ 452.242
Retención IVA
₲ 1.766.571
Retención Renta
₲ 4.710.857
Multa
₲ 136.026
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248976
Monto Contrato
₲ 824.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.030.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.030.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)