Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011180
Monto de la Factura
₲ 48.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.434.564
Retención DNCP
₲ 177.189
Retención IVA
₲ 692.143
Retención Renta
₲ 1.845.714
Multa
₲ 300.390
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240313
Monto Contrato
₲ 4.434.926.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.038.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.602.038.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)