Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002074
Monto de la Factura
₲ 88.513.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89635
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.562.699
Retención DNCP
₲ 308.992
Retención IVA
₲ 2.413.996
Retención Renta
₲ 3.218.662
Multa
₲ 8.851
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242410
Monto Contrato
₲ 3.954.967.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.570.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.570.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)