Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002045
Monto de la Factura
₲ 315.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
18502
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.752.823
Retención DNCP
₲ 1.103.115
Retención IVA
₲ 8.618.084
Retención Renta
₲ 11.490.778
Multa
₲ 31.600
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242410
Monto Contrato
₲ 3.954.967.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.570.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.570.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)