Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009633
Monto de la Factura
₲ 222.768.560
Nro. Solicitud de Transferencia
89401
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.616.729
Retención DNCP
₲ 814.696
Retención IVA
₲ 3.182.408
Retención Renta
₲ 8.486.421
Multa
₲ 668.306
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242956
Monto Contrato
₲ 5.102.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.226.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.226.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)