Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 583.981.123
Nro. Solicitud de Transferencia
121269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.780.063
Retención DNCP
₲ 2.038.625
Retención IVA
₲ 15.926.758
Retención Renta
₲ 21.235.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249606
Monto Contrato
₲ 782.395.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.234.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.234.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pack Quirúrgicos, Batas para pacientes y Textiles para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional