Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000807
Monto de la Factura
₲ 12.602.700
Nro. Solicitud de Transferencia
175182
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.662.655
Retención DNCP
₲ 44.262
Retención IVA
₲ 322.831
Retención Renta
₲ 461.064
Multa
₲ 100.822
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238019
Monto Contrato
₲ 577.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.935.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.935.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional