Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000631
Monto de la Factura
₲ 11.252.700
Nro. Solicitud de Transferencia
166812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.100.180
Retención DNCP
₲ 39.549
Retención IVA
₲ 286.013
Retención Renta
₲ 411.973
Multa
₲ 405.097
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238019
Monto Contrato
₲ 577.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.935.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.935.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional