Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000064
Monto de la Factura
₲ 149.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66141
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.103.425
Retención DNCP
₲ 546.670
Retención IVA
₲ 2.135.429
Retención Renta
₲ 5.694.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239214
Monto Contrato
₲ 19.392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.301.789.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.301.789.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)