Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 40.479.420
Nro. Solicitud de Transferencia
173362
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.174.021
Retención DNCP
₲ 148.039
Retención IVA
₲ 578.277
Retención Renta
₲ 1.542.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240918
Monto Contrato
₲ 5.310.396.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.174.645.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.645.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)