Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003116
Monto de la Factura
₲ 75.933.800
Nro. Solicitud de Transferencia
9909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.678.614
Retención DNCP
₲ 277.701
Retención IVA
₲ 1.084.769
Retención Renta
₲ 2.892.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241482
Monto Contrato
₲ 29.587.660.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.271.083.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.271.083.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438808
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2024 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA REGIONES SANITARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)