Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002703
Monto de la Factura
₲ 21.443.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.241.753
Retención DNCP
₲ 78.422
Retención IVA
₲ 306.334
Retención Renta
₲ 816.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241482
Monto Contrato
₲ 29.587.660.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.393.482.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.393.482.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438808
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2024 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA REGIONES SANITARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)