Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003331
Monto de la Factura
₲ 255.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.541.593
Retención DNCP
₲ 934.250
Retención IVA
₲ 3.649.414
Retención Renta
₲ 9.731.771
Multa
₲ 3.601.972
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248978
Monto Contrato
₲ 1.926.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.115.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.115.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)