Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002931
Monto de la Factura
₲ 1.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91415
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.479
Retención DNCP
₲ 5.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.739
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248978
Monto Contrato
₲ 1.926.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)